2018年市級預算績效目標公開表-績效目標情況

东方珍兽套利:2018年市級預算績效目標公開表-績效目標情況

時間:2019-05-08 12:46:55   發布者:管理員

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2018年市級預算績效目標公開表-績效目標情況

一、申請預算的必要性和可行性

1、立項依據

2013年第11號市長辦公會議紀要

2、立項可行性

根據徐州航空發展要求,觀音機場要承擔對外開放、招商引資、口岸建設的作用。為此觀音機場開拓航空市場,增加航線航班,提高旅客吞吐量,擴展航空貨運是十分必要的,為此需要撥付支持民航發展專項補貼。

二、部門事權

部門事權

確??輾臘踩?,保障航線航班的正常運營,保障機場的正常運營,發揮好社會基礎設施功能,推動徐州經濟發展,方便廣大人民群眾出行。

三、工作任務

工作任務

1、2018年要緊抓飛行保障安全,加強安全教育,強化風險管理,確保全年無安全事故發生。2、保持現有航線的穩定,增加熱點航線密度,開辟2條新航線。大力發展航空市場,增加旅客吞吐量。3、加強平臺建設,做大航空口岸。

四、上年績效目標完成情況

1、預期目標

全年無安全事故,旅客吞吐量達180萬人次,航線數量達到27條,航班起降架次達到15000架次。

2、目標完成情況

全年無安全事故,旅客吞吐量達到191萬人次,航線數量達到28條,航班起降架次達到15419架次。

五、總體績效目標

2018年度目標

2018年確保全年無安全事故,旅客吞吐量達到230萬人次,航線數量達到32條,航班起降架次達到20000架次。

2019年度目標

2019年確保全年無安全事故,旅客吞吐量達到280萬人次,航線數量達到34條,航班起降架次達到22000架次。

2020年度目標

2020年確保全年無安全事故,旅客吞吐量達到330萬人次,航線數量達到36條,航班起降架次達到24000架次。

投入指標

指標名稱

2018年度年績效值

2019年度年績效值

資金到位率

100%

100%

預算完成率

100%

100%

資金支付率

100%

100%

到位及時率

100%

100%

產出指標

指標名稱

2018年度績效值、數值單位

2019年度績效值、數值單位

2020年度績效值、數值單位

行業(配置)標準

無安全事故

100%

100%

100%

 

旅客吞吐量

不低于230萬人次

不低于280萬人次

不低于330人次

 

航線數量

不低于32條

不低于34條

不低于36條

 

航班起降架次

不低于20000架次

不低于22000架次

不低于24000架次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標

指標名稱

2019年度量化數值(%)

2020年度量化數值(%)

受益單位滿意率

100%

100%

受益公眾滿意率

100%

100%

 

 

 

資金安排進度

季度

計劃完成內容

計劃支出數

1季度

撥付航線補貼5000萬元

5000萬元

2季度

撥付航線補貼5000萬元

5000萬元

3季度

撥付航線補貼5000萬元

5000萬元

4季度

撥付航線補貼5000萬元

5000萬元

2018年市級預算績效目標公開表-項目基本信息

市級部門(單位):蓋章

 

 

 

 

單位主要負責人:簽章

 

 

項目編號

701007001zxzj2016d0006

項目名稱

支持民航發展專項補貼

項目依據

項目總金額

20000萬元

經費來源

財政撥款

項目起始時間

2018/1/1

項目終止時間

2018/12/31

具體執行開始時間

2018年2月

項目屬性

延續項目

項目狀態(專項)

納入預算

項目類型

其他項目

項目級次

市級公共項目

項目特征

經常性項目

是否政府購買服務項目

政府購買服務目錄

是否民辦實事項目

單位地址

睢寧縣雙溝鎮觀音機場

聯系電話

83068056

項目負責人

殷曉明

郵政編碼

221212

歸口科室

工貿處

項目等級

市級發展項目

項目履職

確保航空安全,增開航線航班,提高旅客吞吐量

是否以編代審

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